Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CRAS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014. CRAS |
1.588,58 |
|
|
10/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0218. |
|
218,00 |
|
15/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860633 |
|
|
218,00 |
30/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0992. |
|
226,94 |
|
10/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860638 |
|
|
226,94 |
04/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1091. |
|
226,94 |
|
08/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 1158. |
|
226,94 |
|
15/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860735 |
|
|
226,94 |
10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860777 |
|
|
226,94 |
11/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01270. |
|
226,94 |
|
15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860813 |
|
|
226,94 |
30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01345. |
|
226,94 |
|
30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01449. |
|
226,94 |
|
30/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-8,94 |
|
|
14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851548 |
|
|
453,88 |
TOTAL |
1.579,64 |
1.579,64 |
1.579,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.