| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NA SEC. INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 59,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NA SEC. INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 59,74 | ||
| 27/01/2015 | EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR SOARES, CFE NF Nº 0259627. | 59,74 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho 405/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860132 | 59,74 | ||
| TOTAL | 59,74 | 59,74 | 59,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
