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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5015	Data de lançamento:	13/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	19.491,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013.	19.491,84
01/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIURA SOARES, CFE NF 244.		4.263,84
11/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2611, 2612 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2015 - REF. 08/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			4.263,84
01/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 245.		4.263,84
09/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2647, 2648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2015 - REF. SETEMBRO/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			4.263,84
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF 246.		2.350,08
11/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2664, 2665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2015 - REF. OUTUBRO/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			2.350,08
07/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 247.		4.060,80
10/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2675, 2676 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			4.060,80
17/12/2015	INSUFICIENCIA RECURSO FINANCEIRO.	-4.553,28
TOTAL		14.938,56	14.938,56	14.938,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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