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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5154	Data de lançamento:	20/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, COMPL. AO EMPENHO Nº 3522/2015.	885,36	5.312,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, COMPL. AO EMPENHO Nº 3522/2015.	5.312,16
20/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0261.		885,36
01/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 0265.		885,36
15/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2015 - REF. 08/2015 MARCOS LUIS PETRI - 3661			885,36
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 0269.		885,36
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860724			885,36
06/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0276.		885,36
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860781			885,36
01/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0279.		885,36
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860814			885,36
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860814			885,36
21/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0284.		885,36
04/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860887			885,36
TOTAL		5.312,16	5.312,16	5.312,16
SALDO A PAGAR				0,00