Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	0,00	9.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 136, 066.		4.998,00
08/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860480			4.998,00
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF Nº 1141 E 116.		4.998,00
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860645			4.998,00
TOTAL		9.996,00	9.996,00	9.996,00
SALDO A PAGAR				0,00