| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 0,00 | 9.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. | 9.996,00 | ||
| 04/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 123, 047. | 4.998,00 | ||
| 24/02/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851271 | 4.998,00 | ||
| 02/04/2015 | EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 131, 068. | 4.998,00 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851336 | 4.998,00 | ||
| TOTAL | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
