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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	0,00	9.996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00
04/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 123, 047.		4.998,00
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851271			4.998,00
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 131, 068.		4.998,00
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851336			4.998,00
TOTAL		9.996,00	9.996,00	9.996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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