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Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	0,00	14.994,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	14.994,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 130, 055.		4.998,00
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860208			4.998,00
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 135, 066.		4.998,00
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860395			4.998,00
07/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0139.		4.998,00
13/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860631			4.998,00
TOTAL		14.994,00	14.994,00	14.994,00
SALDO A PAGAR				0,00