Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. |
14.994,00 |
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| 02/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 130, 055. |
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4.998,00 |
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| 10/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860208 |
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4.998,00 |
| 04/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 135, 066. |
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4.998,00 |
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| 11/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860395 |
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4.998,00 |
| 07/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0139. |
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4.998,00 |
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| 13/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860631 |
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4.998,00 |
| TOTAL |
14.994,00 |
14.994,00 |
14.994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
