Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. |
7.488,00 |
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| 23/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIÉLI MORARES, CFE NF Nº 017. |
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1.872,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5616/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860776 |
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1.872,00 |
| 11/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 019. |
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1.872,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5616/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860815 |
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1.872,00 |
| 21/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 5616. |
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1.872,00 |
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| 14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5616/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850300 |
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1.872,00 |
| 06/10/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.872,00 |
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| TOTAL |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
