Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM ESCALETAS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 112/2015. |
3.792,00 |
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| 08/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 102. |
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948,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860778 |
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948,00 |
| 12/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 107. |
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948,00 |
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| 15/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 111. |
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948,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860812 |
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948,00 |
| 14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850674 |
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948,00 |
| 06/10/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-948,00 |
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| TOTAL |
2.844,00 |
2.844,00 |
2.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
