Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PS Nº 095/2013. |
19.992,00 |
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| 05/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 147, 014. |
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4.998,00 |
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| 03/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 149, 014. |
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4.998,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860747 |
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4.998,00 |
| 30/11/2015 |
EMP. LIUQIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 153, 010. |
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4.998,00 |
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| 11/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 154, 0001. |
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4.998,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860819 |
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4.998,00 |
| 14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6097/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851539 |
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9.996,00 |
| TOTAL |
19.992,00 |
19.992,00 |
19.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
