Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6110 |
Data de lançamento: |
02/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3269/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014, CONVITE Nº 017/2014, LICITAÇÃO Nº 028/2014. |
0,00 |
30,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3269/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014, CONVITE Nº 017/2014, LICITAÇÃO Nº 028/2014. |
30,02 |
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| 02/10/2015 |
EMP. LIUQIDADO CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014. |
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30,02 |
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| 09/10/2015 |
Pagamento de Empenho 6110/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 218 |
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30,02 |
| TOTAL |
30,02 |
30,02 |
30,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
