| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 02/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3269/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014, CONVITE Nº 017/2014, LICITAÇÃO Nº 028/2014. | 0,00 | 30,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3269/2015, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014, CONVITE Nº 017/2014, LICITAÇÃO Nº 028/2014. | 30,02 | ||
| 02/10/2015 | EMP. LIUQIDADO CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014. | 30,02 | ||
| 09/10/2015 | Pagamento de Empenho 6110/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 218 | 30,02 | ||
| TOTAL | 30,02 | 30,02 | 30,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
