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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6175 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇÃO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015. 0,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇÃO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 011/2015, TP Nº 003/2015. 14.000,00
06/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 049. 14.000,00
17/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859111, 859110 PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 14.000,00
TOTAL 14.000,00 14.000,00 14.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.