| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7471 | Data de lançamento: | 16/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE AVISOS E SOBREAVISOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, LICITAÇÃO Nº 011/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015, EM SUSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 7034, 7039/2015. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2015 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE AVISOS E SOBREAVISOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, LICITAÇÃO Nº 011/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015, EM SUSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 7034, 7039/2015. | 3.000,00 | ||
| 16/12/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 076. | 3.000,00 | ||
| 21/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 550 PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
