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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGAOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012.	0,00	24.261,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGAOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012.	24.261,96
10/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 578.		2.021,83
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860160			2.021,83
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 582.		2.021,83
16/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860244 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			2.021,83
01/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 587.		2.099,67
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860293			2.099,67
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 693.		693,00
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 693.		1.406,67
06/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860381			2.099,67
09/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0596.		2.099,67
12/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860502			2.099,67
16/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0701.		2.099,67
05/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 711.		2.099,67
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860669			2.099,67
01/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 714.		2.099,67
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850370			2.099,67
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860774			2.099,67
17/11/2015	CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	-7.620,28
TOTAL		16.641,68	16.641,68	16.641,68
SALDO A PAGAR				0,00