| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 0,00 | 1.287,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 1.287,54 | ||
| 26/05/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 250. | 429,18 | ||
| 26/05/2015 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -858,36 | ||
| 29/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851302 | 429,18 | ||
| TOTAL | 429,18 | 429,18 | 429,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
