REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.
0,00
1.287,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2015
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.
1.287,54
26/05/2015
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 250.
429,18
26/05/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-858,36
29/05/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851302
429,18
TOTAL
429,18
429,18
429,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
