| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEF MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEF MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. | 500,00 | ||
| 18/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1679. | 250,00 | ||
| 25/02/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851276 | 250,00 | ||
| 09/03/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1707. | 250,00 | ||
| 16/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2015 - REF. 02/2015 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 | 250,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
