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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17.000,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.019,65
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859237			2.019,65
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.413,21
14/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.413,21
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.763,25
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			3.763,25
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.736,12
10/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. ABRIL/2016, 99502/40, 99502/103. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			4.736,12
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.067,77
08/06/2016	VALOR LIQUIDADO A MAIOR.		-1.327,39
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859416			4.067,77
14/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. MAIO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.253,13
14/06/2016	PGTO INDEVIDO			-4.067,77
24/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. MAIO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			487,25
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.327,39
10/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859483 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.327,39
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00