| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PORTÕES DA E. M. E. F. MENINO DEUS. | 0,00 | 51,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PORTÕES DA E. M. E. F. MENINO DEUS. | 51,48 | ||
| 25/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 034692. | 51,48 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 1003/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2847 | 51,48 | ||
| TOTAL | 51,48 | 51,48 | 51,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
