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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1012	Data de lançamento:	16/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 16/02/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SOBRE NOVAS DIRETRIZES E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 16/02/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SOBRE NOVAS DIRETRIZES E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	26,70
16/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		26,70
10/03/2016	Pagamento de Empenho 1012/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861034			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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