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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013 Data de lançamento: 17/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17.02.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA. 0,00 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2016 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17.02.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA. 99,80
17/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 99,80
10/03/2016 Pagamento de Empenho 1013/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859292 99,80
TOTAL 99,80 99,80 99,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.