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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. CONTRIBUICAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2016 927,59 11.131,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. CONTRIBUICAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2016 11.131,08
28/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
02/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. JANEIRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
29/02/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
01/04/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
05/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. MARÇO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
29/04/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
03/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. 04/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
03/06/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
07/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. MAIO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
05/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. JUNHO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
29/07/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
02/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. JULHO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
05/09/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
06/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. AGOSTO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
30/09/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
04/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. SETEMBRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
27/10/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
01/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. OUTUBRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
01/12/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
06/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
28/12/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 927,59
29/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 927,59
TOTAL 11.131,08 11.131,08 11.131,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.