| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 0,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 57,00 | ||
| 17/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº | 57,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 1020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861027 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
