| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 700 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 0,00 | 2.621,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 700 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 2.621,50 | ||
| 12/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158794, 158811. | 283,49 | ||
| 12/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 159949. | 82,08 | ||
| 01/03/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -2.255,93 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041 | 82,08 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041 | 283,49 | ||
| TOTAL | 365,57 | 365,57 | 365,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
