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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	0,00	11.235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	11.235,00
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158669, 158857, 158922, 158936, 158938, 159043, 158987, 157978, 158373, 158318, 158385, 158523, 158403, 158679, 157339, 157438, 157552, 157706, 157788, 157960, 159172, 159213, 159566, 159690, 159701.		2.978,80
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 159772, 159846, 159852, 159859, 160024, 159966, 160093, 160150, 160179, 160647, 160590, 160614, 160663, 160730, 160854, 160879, 161115, 161167, 161337, 161335, 161573, 161849, 161752, 161958.		2.990,68
01/03/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-5.265,52
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859289			2.978,80
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859289			2.990,68
TOTAL		5.969,48	5.969,48	5.969,48
SALDO A PAGAR				0,00