| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 108 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 0,00 | 374,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 374,50 | ||
| 12/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 159269. | 133,43 | ||
| 01/03/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -241,07 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041 | 133,43 | ||
| TOTAL | 133,43 | 133,43 | 133,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
