| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AILTO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNIPAL E SOBERANAS EM EVENTO PROMOVIDO PELA CDL. | 26,70 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNIPAL E SOBERANAS EM EVENTO PROMOVIDO PELA CDL. | 26,70 | ||
| 19/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 26,70 | ||
| 10/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861039 PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2016 AILTO RODRIGUES DA SILVA - 1512 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
