| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 10-2016 TOM. PREÇOS N° 02-2016 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 22-02-2016. | 0,00 | 600,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 10-2016 TOM. PREÇOS N° 02-2016 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA 22-02-2016. | 600,47 | ||
| 03/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0145913. | 600,47 | ||
| 22/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2016 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 600,47 | ||
| TOTAL | 600,47 | 600,47 | 600,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
