Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
19/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO 1153. |
0,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO 1153. |
212,00 |
|
|
| 19/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .010.429.748. |
|
212,00 |
|
| 24/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2016
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 3439 |
|
|
212,00 |
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
