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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	0,00	1.123,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	1.123,50
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158777, 159730, 157884, 159370.		590,17
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 160790, 160815, 161808.		448,59
01/03/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-84,74
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			448,59
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			590,17
TOTAL		1.038,76	1.038,76	1.038,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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