| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA SER USADO NO CADÚNICO - COM RECURSOS 1141. | 123,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA SER USADO NO CADÚNICO - COM RECURSOS 1141. | 123,60 | ||
| 22/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 010444990. | 123,60 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 | 123,60 | ||
| 16/03/2016 | Pagamento de Empenho 1099/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850034 | 123,60 | ||
| 16/03/2016 | PGTO ELETRONICO NAO EFETIVADO | -123,60 | ||
| TOTAL | 123,60 | 123,60 | 123,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
