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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA EMEF MENINO DEUS.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA EMEF MENINO DEUS.	17.000,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		872,66
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2687			872,66
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		698,31
14/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			698,31
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.495,42
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.495,42
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.265,01
10/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. ABRIL/2016, 99502/33, 99502/42. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.265,01
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.271,71
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2831			2.271,71
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.136,95
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.361,21
11/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.136,95
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.372,75
13/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. JULHO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.361,21
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.831,71
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. AGOSTO/2016, 99502/42, 99502/33. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.372,75
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.629,26
10/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. SETEMBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.831,71
01/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		65,01
05/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016 - REF. OUTUBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.629,26
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2974			65,01
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00