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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871 , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	0,00	749,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871 , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	749,00
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158154, 158786, 159146, 159635.		463,63
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 161669.		201,16
01/03/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-84,21
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2769			463,63
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2769			201,16
TOTAL		664,79	664,79	664,79
SALDO A PAGAR				0,00