| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871 , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 0,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871 , CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016. | 749,00 | ||
| 12/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158154, 158786, 159146, 159635. | 463,63 | ||
| 12/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 161669. | 201,16 | ||
| 01/03/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -84,21 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2769 | 463,63 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2769 | 201,16 | ||
| TOTAL | 664,79 | 664,79 | 664,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
