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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS-SEDAN PLACAS IVS 3904, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	0,00	2.247,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS-SEDAN PLACAS IVS 3904, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	2.247,00
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158321.		76,83
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 160819, 161562.		236,19
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 159119.		38,68
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 159924, 160901, 161041, 161688, 161981.		650,12
01/03/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.245,18
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			236,19
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			76,83
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			688,80
TOTAL		1.001,82	1.001,82	1.001,82
SALDO A PAGAR				0,00