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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUCIANO NEVES PEREIRA 94853215034

Dados do Empenho

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE 96,00M² DE FORRO DE PVC EM SALA DO GINASIO DO CRAS E REMOÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2016.	0,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE 96,00M² DE FORRO DE PVC EM SALA DO GINASIO DO CRAS E REMOÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2016.	3.400,00
18/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 040.		3.400,00
18/02/2016	Pagamento de Empenho 112/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860922			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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