| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUCIANO NEVES PEREIRA 94853215034 |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE 96,00M² DE FORRO DE PVC EM SALA DO GINASIO DO CRAS E REMOÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2016. | 0,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE 96,00M² DE FORRO DE PVC EM SALA DO GINASIO DO CRAS E REMOÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2016. | 3.400,00 | ||
| 18/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 040. | 3.400,00 | ||
| 18/02/2016 | Pagamento de Empenho 112/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860922 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
