| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SÓ BANDEIRAS COM. DE BANDEIRAS E EMB. LTDA |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PLASTICAS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 0,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS PLASTICAS PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 1.890,00 | ||
| 21/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA. CFE NF 155. | 1.890,00 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2016 SÓ BANDEIRAS COM. DE BANDEIRAS E EMB. LTDA - 2874 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
