Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PEREIRA E AZEVEDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO CRAS - INSTALAÇÃO DE UM BOX NO BANHEIRO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO CRAS - INSTALAÇÃO DE UM BOX NO BANHEIRO. |
100,00 |
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25/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 010483951. |
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100,00 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1159/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861022 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.