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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	116	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE-6796, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	0,00	374,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE-6796, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 001/2016.	374,50
12/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 158196, 159020, 159119.		374,50
03/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2016 LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			374,50
TOTAL		374,50	374,50	374,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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