Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1163 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO NO SETOR PESSOAL E SETOR DE IDENTIDADE. |
0,00 |
586,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO NO SETOR PESSOAL E SETOR DE IDENTIDADE. |
586,74 |
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25/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 01040531. |
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586,74 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1163/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861029 |
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586,74 |
TOTAL |
586,74 |
586,74 |
586,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.