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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1163 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO NO SETOR PESSOAL E SETOR DE IDENTIDADE. 0,00 586,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO NO SETOR PESSOAL E SETOR DE IDENTIDADE. 586,74
25/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 01040531. 586,74
10/03/2016 Pagamento de Empenho 1163/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861029 586,74
TOTAL 586,74 586,74 586,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.