| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016. | 3.492,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016. | 3.492,52 | ||
| 11/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2679. | 2.992,27 | ||
| 06/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2016 - REF. ABRIL/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 2.992,27 | ||
| 08/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2833. | 500,25 | ||
| 17/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,25 | ||
| TOTAL | 3.492,52 | 3.492,52 | 3.492,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
