REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.
0,00
3.492,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2016
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.
3.492,52
11/04/2016
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2679.
2.992,27
06/05/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2016 - REF. ABRIL/2016
SUPER MORESCO LTDA - 3858
2.992,27
08/06/2016
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2833.
500,25
17/06/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1170/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,25
TOTAL
3.492,52
3.492,52
3.492,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.