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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1171	Data de lançamento:	25/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.	0,00	318,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.	318,44
11/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2679.		249,60
06/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2016 - REF. ABRIL/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			249,60
08/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2833.		68,84
17/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1171/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			68,84
TOTAL		318,44	318,44	318,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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