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Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1172	Data de lançamento:	25/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CARGAS DE GÁS P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2016	REF. AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CARGAS DE GÁS P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 015/2016.	540,00
11/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2679.		270,00
06/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2016 - REF. ABRIL/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			270,00
08/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2833.		270,00
17/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1172/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00