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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	120.000,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	120.000,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		12.499,15
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			12.499,15
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		12.105,18
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			12.105,18
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11.211,09
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			11.211,09
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.601,59
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			10.601,59
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.270,44
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			10.270,44
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.466,09
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.239,84
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			10.466,09
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.435,27
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			10.239,84
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.390,09
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			10.435,27
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.234,65
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			10.390,09
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.540,17
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			10.234,65
28/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.006,44
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			10.540,17
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			1.006,44
TOTAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00
SALDO A PAGAR				0,00