Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mes 02/2016 |
0,00 |
191,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2016 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mes 02/2016 |
191,02 |
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26/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 02/2016 E FERIAS 03/2016. |
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191,02 |
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29/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1272/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859312 |
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191,02 |
TOTAL |
191,02 |
191,02 |
191,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.