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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	3.800,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		195,87
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			195,87
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		189,94
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			189,94
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		263,55
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			263,55
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		391,41
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			391,41
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,95
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			359,95
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		371,22
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		327,12
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			371,22
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		257,20
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			327,12
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		233,00
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			257,20
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		201,92
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			233,00
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		193,49
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			201,92
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		180,94
26/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-634,39
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			193,49
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			180,94
TOTAL		3.165,61	3.165,61	3.165,61
SALDO A PAGAR				0,00