Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
854,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
854,40 |
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| 08/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE. NF 503115 |
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854,40 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1338/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861018 |
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854,40 |
| TOTAL |
854,40 |
854,40 |
854,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
