| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1348 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 - CONTRATO Nº 016/2016. | 0,00 | 3.158,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 - CONTRATO Nº 016/2016. | 3.158,41 | ||
| 22/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 2699. | 1.993,57 | ||
| 02/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 2725. | 1.164,84 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859358 | 1.164,84 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1348/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859358 | 1.993,57 | ||
| TOTAL | 3.158,41 | 3.158,41 | 3.158,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
