| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CASA VELATÓRIA. | 0,00 | 198,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CASA VELATÓRIA. | 198,30 | ||
| 26/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 010502902. | 198,30 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 1355/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861018 | 198,30 | ||
| TOTAL | 198,30 | 198,30 | 198,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
