Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CASA VELATÓRIA. |
0,00 |
198,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CASA VELATÓRIA. |
198,30 |
|
|
| 26/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 010502902. |
|
198,30 |
|
| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1355/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861018 |
|
|
198,30 |
| TOTAL |
198,30 |
198,30 |
198,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
