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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. 0,00 1.999,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 REF. SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. 1.999,20
01/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0557. 1.999,20
03/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2016 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 1.999,20
TOTAL 1.999,20 1.999,20 1.999,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.