Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PARASITICIDA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CAUSADAS POR ANIMAIS ABANDONADOS. |
0,00 |
18,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PARASITICIDA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CAUSADAS POR ANIMAIS ABANDONADOS. |
18,65 |
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| 25/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 034691. |
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18,65 |
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| 06/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2016
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 2 |
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18,65 |
| TOTAL |
18,65 |
18,65 |
18,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
