Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1381 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03.03.2016, PARA PARTICIPAR DE I OFICINA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M) |
99,80 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03.03.2016, PARA PARTICIPAR DE I OFICINA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M) |
99,80 |
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| 01/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER. |
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99,80 |
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| 24/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1381/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850038 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
